集中采購的大致流程，然后再說具體的內容。通常來說，集中采購涉及到的主體有四個。哪四個呢？集團采購中心、分公司采購部、分公司財務部，以及供應商。

具體一點來說，集中采購管理流程基本上都是，從集團采購中心制定集中采購戰(zhàn)略跟規(guī)范開始的。在戰(zhàn)略和規(guī)范下，分公司采購部門要把分公司的年度采購計劃制訂出來。根據(jù)這個計劃，分公司的財務部門要把年度采購預算制訂出來，再上報給集團采購中心。

當把各個分公司的采購計劃和預算匯總以后，集團采購中心要制定年度集中采購計劃跟預算。下一步，分公司采購部門要匯總物資采購需求，然后交到集團采購中心進行審批。審批通過以后，集團采購中心要先對供應商進行調查，再進行評審，從而選擇出合格的供應商。

一旦選擇好供應商以后，集團采購中心就應該跟供應商之間進行合同談判了。談判結束，雙方會簽訂一份采購合同。根據(jù)合同，分公司采購部門會發(fā)出采購訂單，供應商要做的就是接收采購訂單。根據(jù)訂單，供應商要做好備貨跟發(fā)貨工作。

接下來就到了分公司采購部門的接貨驗收環(huán)節(jié)。在接貨驗收環(huán)節(jié)，集團采購

中心應該監(jiān)督分公司采購部門的工作。驗收沒有問題以后，分公司采購部 應以填寫和提交結算申請單。提交到哪里呢？當然是集團采購中心了。也就是說結算清單要提交到集團采購中心進行審批。審批通過以后，集團采購中心就可以出出款單了。在這種情況下，分公司的財務部門負責出款結算。收到款項以后，供應商應該及時開具發(fā)票。最后，集團采購中心要把相關資料進行存檔。到這里，整個集中采購流程也就結束了。

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