填寫費用報銷單時，需要填寫以下內(nèi)容：
1. 報銷人姓名和部門信息
2. 報銷日期
3. 費用明細和金額
4. 費用發(fā)生的原因和事由
5. 相關(guān)的發(fā)票、收據(jù)等票據(jù)附在表單上
6. 交款人簽字和日期
7. 部門負責(zé)人審批簽字和日期

以上是填寫費用報銷單的基本內(nèi)容，具體要求可能會有所不同，可以根據(jù)單位的具體要求進行相應(yīng)填寫。

為了保障會計做賬的規(guī)范性并規(guī)避稅務(wù)風(fēng)險，費用報銷單的會計分錄、憑證摘要、審批單據(jù)和發(fā)票需要保持一致，即做到“四統(tǒng)一”。

目前，很多企業(yè)在費用報銷方面出現(xiàn)了替票現(xiàn)象和替現(xiàn)現(xiàn)象，這給財務(wù)人員帶來了一定隱患。因此，無論如何，財務(wù)人員都應(yīng)當(dāng)堅持一個原則：費用報銷，只認(rèn)發(fā)票上的列示。

費用報銷申請的填寫要求通常包括以下幾點：

費用經(jīng)辦人需要在費用發(fā)生后的5個工作日內(nèi)前往財務(wù)部辦理報銷手續(xù)，特殊情況需另行通知辦理。

在填寫報銷單的報銷時間、報銷人、費用摘要等內(nèi)容時，可以使用藍色或黑色的鋼筆或簽字筆進行填寫。

非采購類的行政、辦公或其他費用可以直接填寫報銷單進行報銷。

報銷單的報銷項目通常包括交通費、餐費、住宿費、辦公用品費用等。

建議將不同類型的費用分開填寫在不同的報銷單上，并在每張報銷單下粘貼相應(yīng)的原始單據(jù)。具體的分類可能在不同單位有所不同，可咨詢財務(wù)部門以獲取詳細信息。此舉有助于會計進行賬目核對。

會計人員在費用報銷審核時需要核對以下內(nèi)容：

1. 收據(jù)和發(fā)票：檢查費用報銷單上所提供的收據(jù)和發(fā)票，確保其合法有效，并與報銷金額一致。

2. 報銷單據(jù)：核對報銷單上的費用項目、金額和報銷事由，確保符合公司政策和規(guī)定。

3. 簽署和批準(zhǔn)：確認(rèn)費用報銷單已經(jīng)得到合適的授權(quán)人員簽署和批準(zhǔn)。

4. 政策遵從：確保費用報銷符合公司的財務(wù)政策和報銷規(guī)定。

5. 交易記錄：查驗費用報銷與公司交易記錄的一致性和準(zhǔn)確性，以確保費用的合理性和合規(guī)性。

以上所列內(nèi)容是會計人員在費用報銷審核時需要核對的重要內(nèi)容。

費用報銷時，會計人員應(yīng)當(dāng)審核以下具體內(nèi)容：

1.費用報銷單據(jù)的真實性和完整性，包括費用發(fā)生的時間、地點和原因等信息；
2.費用報銷是否符合公司的相關(guān)政策和規(guī)定；
3.費用報銷所需的批準(zhǔn)和審批流程是否合規(guī)和完備；
4.費用報銷金額是否與實際支出相符，并核對相關(guān)票據(jù)和憑證的有效性。

您是否需要檢查發(fā)票的合規(guī)性，以及排除可能的假票和廢票？

發(fā)票金額和報銷金額是否匹配？權(quán)簽是否完整？

會計在做賬時需要注意報銷單所填寫的事項和發(fā)票上的內(nèi)容是否能對得上，以發(fā)票為依據(jù)進行憑證登記和報銷。

如果會計人員收到這樣的費用報銷單，就需要立即退回！

請問是否在預(yù)算范圍內(nèi)，是否需要特別申請超出預(yù)算范圍的費用？

這段內(nèi)容為他人創(chuàng)作的原創(chuàng)作品，未經(jīng)許可不便進行翻譯或修改。