最近約見了一個老板,他很堅決地告訴我們他要換掉現(xiàn)在正在幫他們做代賬的財務公司,原因竟是因為這個財務公司幫他企業(yè)代賬一年了,企業(yè)繳納的稅費比企業(yè)的實際利潤都高。這件事情聽起來很荒唐,但這種情況還是時有發(fā)生的。畢竟,企業(yè)面臨的稅不止一種,有些稅是根據(jù)企業(yè)利潤征收,有些稅不是。在稅種很多的情況下,如果沒做好稅收管理,從來不做稅收籌劃,那企業(yè)賺的錢真的有可能連稅費都不夠。
中國的稅種有很多,根據(jù)企業(yè)的行業(yè)不同,涉及到的稅也不同。正常來講,企業(yè)不會涉及到所有稅種,一般的企業(yè)交的稅種有以下幾種:增值稅、企業(yè)所得稅、分紅稅、城建稅、消費稅等等,而其中繳納最高的當屬企業(yè)所得稅和增值稅。
以企業(yè)所得稅為例:在企業(yè)運營的過程中,總會產(chǎn)生一些不可控因素的支出,例如聘請專家等,這些方面是無法取得成本發(fā)票進行抵扣的。申報表上就無法體現(xiàn)這筆支出,從而導致企業(yè)的利潤虛高,相應的稅費自然而然就變高了,若最終企業(yè)沒有賺到可觀的利潤,又因為一些成本無法抵扣,還是要繳納很多的稅。
以增值稅為例:這個征稅依據(jù)不是根據(jù)利潤,而是以銷項減去進項再乘以對應稅率,通俗易懂地來說,企業(yè)在采購的時候,因為特殊情況沒有獲取到進項發(fā)票(假設(shè)為0),售價是1000,那就要按照1000來繳納增值稅,但實際上采購支出是900,應該是按照(1000-900)*對應稅率,但最后還是按照虛高利潤的對應稅率來繳納。
所以到最后有些企業(yè)會發(fā)現(xiàn)繳納的企業(yè)所得稅比利潤表的利潤還要高,難道是公司的利潤表出錯了嗎?或是財務人員做錯賬了嗎?其實都不是,因為稅務法規(guī)對各種可扣除的成本做了各種約束,簡單來說就是稅務部門不認可企業(yè)的一些支出,認為這個支出不合理,不能抵扣所得稅,所以在計算所得稅時,運營成本被壓低,利潤變高,計算出的所得稅就高了。 所以合理節(jié)稅是關(guān)鍵,有些企業(yè)總是說稅負太重,卻又不想辦法去解決自身的稅負。久而久之,除了被稅負壓得喘不過氣來,你本身并沒有任何改變。
所以,企業(yè)在經(jīng)營過程當中,一定要把需要繳納的稅種、稅目、稅率分清楚,不同應稅率業(yè)務要分開,混合銷售和兼營要區(qū)分開。對于那些稅前憑證,能獲取到的一定要盡量獲取,獲取不到的,也要在前期取得一定的價格優(yōu)勢,用來彌補后期的稅費虧損。這樣即便避免不了高稅費,也能在很大程度上緩解實際壓力。最后小編建議企業(yè)一定要做好稅收籌劃,利用稅收優(yōu)惠政策合理合法地減輕自身的稅負。
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